序号 |
描述 |
风险类型 |
风险描述 |
1 |
COTS商用现货软件于实施方案 |
人 |
缺乏GxP 软件实施项目管理与经验 |
2 |
COTS商用现货软件于实施方案 |
人 |
对COTS实现信息化及数位化抱有过高期待 (比如完全取代真实管理) |
3 |
COTS商用现货软件于实施方案 |
机器(硬件) |
未依据GxP GAMP5要求完成infra validation, 以确保应用程序及数据库在合理管理下可被预测正常工作 |
… |
… |
… |
… |
… |
COTS商用现货软件于实施方案 |
法(方法) |
未形成对于信息化软件验证方法论及风险评估 |
… |
COTS商用现货软件于实施方案 |
法(方法) |
未理解项目管理外包的风险转移供应商的概念 |
.. |
COTS商用现货软件于实施方案 |
法(方法) |
未形成立项的ROI及相关量化指标 |
… |
… |
… |
… |